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中华会计网校 > 开放课堂 > 税务/汇缴 > 小规模及一般纳税人纳税申报
小规模及一般纳税人纳税申报
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小规模及一般纳税人纳税申报(第 14 期)

价      格: ¥ 319.0

报名人数:1/30人 报名截止:Mon Nov 01 20:00:00 CST 2021

课程形式: 直播+录播课 课时数:17.331388课时 所属类别: 纳税申报

课程收益:结合大量的案例,手把手的教您了解各税种的税率、特点、计算及申报流程。让您从税务“小白”蜕变成税务的“白骨精”。
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授课老师

胡静宏

胡静宏

注册会计师、全国财税实战讲师,历任某大型企业税务经理、财务经理、具有丰富的财务工作经验。现兼任多家大型企业财税顾问、培训讲师。擅于深入浅出,用通俗易懂的语言讲授出财务的深奥理论,把各种财务知识的内在联系层层剥离,给学员带来巨大冲击,使学员可以将培训内容转化为工作技能。

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课程安排

直播课程表 直播课程安排
小规模及一般纳税人纳税申报 2021-11-01 19:30:00.0  2021-11-01 19:30:00.0~2021-11-01 21:30:00.0
      赠送资料:1、电子版课程讲义;2、直播回放视频(直播课结束后开通,学习期90天);
录播课程表 视频开放时间说明
课前引导视频 第一部分为录播部分,报课后即可观看,请学员报课后及时学习录播视频;第二部分为直播回放,直播课结束后开通。(学习期90天)
01 纳税申报前言
02 航信开票软件功能介绍
03 航信开票流程
04 电票相关知识及开具流程
05 网上如何勾选认证发票
06 财产行为税的纳税申报与征管(1)
07 财产行为税的纳税申报与征管(2)
08 财产行为税的纳税申报与征管(3)
09 增值税、消费税与附加税费申报表整合实务操作指南(1)
10 增值税、消费税与附加税费申报表整合实务操作指南(2)
11 增值税的相关知识
12 小规模增值税纳税申报
13 抵扣与抵减的区别;免税与零税率的区别
14 一般纳税人的计税方法
15 一般纳税人税率变动对农产品的影响
16 一般纳税人购进国内旅客运输服务抵扣风险应对
17 道路通行费进项税额的抵扣及申报
18 填写申报表常见易错问题及申报风险规避
19 二手车经销优惠政策及纳税申报
20 一般纳税人辅导期增值税的纳税申报
21 正式一般纳税人增值税的纳税申报
22 企业所得税相关知识
23 企业所得税A表的介绍及填报流程
24 企业所得税总分机构申报表的填写流程
25 企业所得税B表的申报流程
26 最新个税的相关知识
27 最新个税的纳税申报
28 附加类四小税的纳税申报
29 印花税相关知识
30 印花税的纳税申报
31 附加类四小税的相关知识
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教学大纲

一、前言
二、航信开票软件介绍
   1、开票软件的安装
   2、各大模块的介绍
三、如何开具发票
   1、增值税普通发票的开具
   2、含税发票的开具
   3、折扣发票的开具
   4、清单发票的开具
   5、作废发票的处理
   6、红字发票的开具
四、电票相关知识及开具流程
   1、电票的开关知识
   2、增值税电子普票的开具
   3、增值税电子专票正数的开具
   4、增值税电子专票负数的开具
   5、没有发票章新版电子发票,如何查询真伪
五、 网上如何勾选认证发票
   1、发票抵扣勾选的流程
   2、抵扣勾选统计的流程
六、增值税、消费税与附加税费整合
   1、增值税与附加税费整合实务操作
   2、消费税与附加税费整合实务操作
七、财产行为税的纳税申报与征管
   1、财产行为税的纳税申报
   2、财产行为税的关联风险及常见问题
   3、财产行为税的征管
八、 增值税的相关知识
   1、增值税的概念
   2、增值税的一般计税原理
   3、一般纳税人增值税税率表
   4、小规模纳税人增值税税率表
   5、案例税率变动风险防范
   6、小规模纳税人【2021】5号公告解析
   7、小规模科目的设置
九、十个案例教您小规模增值税的纳税申报
   1、全部专票小于45万元
   2、部分专票+部分普票小于45万元
   3、部分专票+部分普票大于45万元
   4、全部销售额小于45万元
   5、扣除销售不动产的销售额后小于45万元
   6、销售不动产差额征税
   7、差额征税(不含不动产)小于45万
   8、差额征税(含不动产)小于45万
   9、销售使用过的固定资产
   10、金税设备抵减税款
十、抵扣与抵减的区别;免税与零税率的区别
   1、案例抵扣与抵减的区别
   2、免税与零税率的区别与联系
十一、 一般纳税人增值税的计税方法
   1、一般纳税人会计科目的设置
   2、一般计税方法原理
   3、简易征收方法原理
   4、差额征收方法原理
十二、一般纳税人增值税农产品加计抵减的必知秘籍及申报
   1、农产品进项抵扣
   2、农产品不得抵扣进项的凭证
   3、案例农产品收购发票的一般情况
   4、案例农产品收购发票的加计扣除
   5、增值税专用发票海关进口增值税专用缴款书的加计扣除
   6、案例加计抵减政策
   7、案例一般纳税人增值税农产品的纳税申报
   8、案例一般纳税人加计抵减
   9、收购发票开具的风险规避
十三、一般纳税人增值税购进国内旅客运输服务抵扣风险及申报
   1、案例公告【2019】39号文件解析
   2、国内旅客运输服务的申报
十四、道路通行费进项税额的抵扣及申报
   1、公告【2020】24号文件解析
   2、ETC充值后怎样操作能抵进项
   3、收费公路通行费电子票据汇总单
   4、道路通行费的纳税申报
   5、运输发票抵扣进项占比过高风险规避
十五、填写申报表常见易错问题及申报风险规避
   1、固定资产抵扣申报的风险
   2、已抵扣进项税额的不动产持有期间用途发生改变,如何计算不得抵扣进项税额
   3、不得抵扣的进项税额的不动产发生用途改变,如何计算可抵扣的进项税额
   4、加计抵减纳税申报的相关风险规避
十六、二手车经销优惠政策及纳税申报
   1、公告【2020】17号文件解析
   2、二手车经销优惠适用范围
   3、案例二手车经销优惠增值税应纳税额的计算
   4、小规模纳税人二手车经销优惠的申报
   5、一般纳税人二手车经销优惠的申报
十七、 一般纳税人辅导期增值税的纳税申报流程
   1、辅导期一般纳税人的特点
   2、案例辅导期增值税申报表的申报
十八、正式一般纳税人增值税的纳税申报流程
   1、案例销项税额的填报
   2、案例进项税额的填报
   3、案例税控盘的填报
   4、案例主表的填报
十九、企业所得税的相关知识
   1、企业所得税的概念、纳税人和征税对象
   2、企业所得税税率
   3、企业所得税重要的收入确认时间汇总
   4、小型微利企业普惠性所得税减免政策
   5、所得税预缴方式
   6、企业所得税的核算
   7、其他收益VS营业外收入
   8、资产处置收益VS营业外收支
二十、 企业所得税纳税申报表A表的介绍及申报流程
   1、企业所得税纳税申报表介绍
   2、财税【2018】54号文件解析
   3、案例固定资产加速折旧优惠明细表的申报
二十一、企业所得税总分机构纳税申报表的填写
   1、如何进行汇总纳税
   2、总分机构纳税申报表介绍
   3、案例总分机构纳税申报表的申报
二十二、 企业所得税纳税申报表B表的介绍及申报流程
   1、企业所得税纳税申报表B表的介绍
   2、案例按收入核定应纳税所得额申报
   3、案例按费用核定应纳税所得额申报
   4、案例核定应纳所得税额的申报
二十三、个人所得税的相关知识
   1、个人所得税的概念、纳税义务人和征税范围
   2、个税最新相关政策大合集
   3、“分类与综合”所得税制
   4、案例预扣预缴
   5、六大专项附加扣除的注意事项
二十四、个人所得税的纳税申报
   1、个人所得税申报表的介绍
   2、个人所得税申报
二十五、印花税的相关知识
   1、印花税的概念、纳税义务人及征税范围
   2、案例印花税税额的计算
   3、印花税的特殊规定
   4、印花税税收优惠政策和征收管理规定
二十六、印花税的申报
二十七、附加税的相关知识
   1、附加税的内容及纳税义务人
   2、附加税的税率
   3、案例附加税税额的计算
二十八、附加税的纳税申报

学员评价

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